Facturación ETN
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Déjanos los datos de tu boleto y generamos la factura por ti. Es una función en beta: consultamos tu boleto contra el portal oficial de ETN y te decimos qué respondió; si todavía no podemos completarla en automático, abajo te dejamos el portal oficial como respaldo.
Qué necesitas y qué no
No hace falta crear una cuenta. El portal de facturación de ETN funciona como invitado: se empieza con el RFC y el correo, y de ahí se pasa a capturar los boletos. La cuenta de etn.com.mx sirve para comprar viajes y no tiene relación con la facturación.
Sí hace falta, en cambio, un RFC propio. ETN es de las cadenas que rechazan el RFC genérico XAXX010101000: su propio formulario lo bloquea antes de enviar nada al servidor. Si no tienes RFC, no hay forma de obtener el CFDI de ese boleto.
Del boleto necesitas tres datos, y conviene entender por qué son tres: ETN no busca la venta sólo por su identificador, sino que cruza el número de operación con el importe y el asiento. Es una comprobación cruzada, y tiene una consecuencia práctica: si alguno de los tres no cuadra, el portal responde lo mismo —que no es posible facturarlo— sin decirte cuál falló.
Antes de empezar: qué necesitas a la mano
El paso propio de esta cadena es que los tres datos del boleto se validan juntos. En un supermercado, un número de ticket equivocado da un error distinto que un total equivocado; aquí no. Por eso vale la pena tenerlos los tres a la vista antes de empezar, en vez de ir corrigiendo a ciegas.
De tu boleto necesitas exactamente estos tres datos:
| Dato | Qué es |
|---|---|
| Número de operación | El identificador de ese boleto en el sistema de ETN. Está impreso en el boleto y en el correo de compra. Es por pasajero, no por compra. |
| Importe | Lo que costó ese boleto, con decimales y con punto (850.00). No es el total de la compra si viajaron varios. |
| Asiento | El número de asiento, uno o dos dígitos. En comprobantes de paquetería no aplica y va vacío. |
De tu situación fiscal (todo debe coincidir con tu Constancia de Situación Fiscal, la CSF, que descargas gratis en el portal del SAT):
- RFC con homoclave. Trece caracteres si eres persona física, doce si eres empresa. El genérico no sirve.
- Nombre o razón social. Exactamente como está en la CSF: el SAT lo compara carácter por carácter.
- Código postal fiscal. Cinco dígitos, con los ceros de adelante. Es el de tu domicilio fiscal, no el de la central ni el de tu destino.
- Régimen fiscal y uso del CFDI. ETN emite en CFDI 4.0 y los pide obligatoriamente.
- Correo electrónico. Se pide desde el primer paso, antes que los datos del boleto: es a donde llega el comprobante.
Dónde está el número de operación en tu boleto
El número de operación es el dato que decide todo, así que vale ubicarlo bien.
En el boleto impreso aparece en el bloque de la venta, cerca de la corrida, el origen y el destino. Es un código propio del sistema de ETN y no coincide con ningún otro número visible del boleto: no es la corrida, no es el folio del asiento y no es el número de la terminal. Conviene compararlo con el correo de compra si lo tienes, porque el papel térmico se borra y confunde letras con dígitos.
Si compraste en línea, el correo de confirmación trae el número de operación de cada boleto. Es la vía más segura: puedes copiarlo y pegarlo sin arriesgarte a leer mal un carácter.
Si viajaron varias personas, cada boleto tiene su propio número de operación y su propio asiento. El importe también es por boleto. Facturar uno no factura los demás; el portal oficial permite agregar varios al mismo comprobante, uno por renglón.
El importe es el error más silencioso de los tres. Es fácil poner el total que pagaste cuando compraste tres boletos, y como el portal valida los tres datos juntos, el rechazo que devuelve parece decir que el número de operación está mal. No lo está: lo que no cuadra es el importe.
Paso a paso: cómo facturar tu boleto
- Ten el boleto o el correo de compra a la vista. Necesitas los tres datos juntos.
- Captura tu RFC y tu correo. ETN los pide antes que nada; el genérico XAXX010101000 no lo acepta.
- Escribe número de operación, importe y asiento, y presiona «Generar mi factura». Consultamos el portal en el momento; la consulta no gasta tu boleto.
- Lee el veredicto. Si el portal reconoce el boleto, te lo decimos. Si no, te devolvemos su respuesta literal y qué revisar.
- Completa tus datos fiscales. Nombre o razón social, código postal, régimen y uso, todo copiado de tu Constancia.
- Guarda el XML. Es el comprobante que vale ante el SAT; el PDF es sólo la versión legible.
Plazos: dos reglas distintas del mismo portal
Aquí hay algo que conviene decir tal como es, porque cambia la decisión práctica: ETN publica dos plazos diferentes en dos pantallas diferentes de su propio portal.
| Dónde lo dice | Qué dice |
|---|---|
| Pantalla de inicio de la facturación | «Cuentas con 30 días naturales, después de la fecha de tu viaje o envío de paquetería, para la realización de tu factura en el sistema.» |
| Pantalla de captura de operaciones | «En caso que requieras factura, ésta debe ser solicitada en el mes que se desarrolla tu viaje. Si tu viaje se realiza en el último día del mes, sólo tendrás hasta el día 5 del siguiente mes.» |
Las dos son suyas y no son equivalentes: 30 días naturales desde un viaje del día 3 llegan hasta el mes siguiente, mientras que la segunda regla cerraría el 31. No sabemos cuál aplica su sistema, y no vamos a elegir una por ti. La recomendación segura es la más restrictiva: factura dentro del mismo mes del viaje, y si viajaste sobre el cierre, hazlo en los primeros días del mes siguiente sin esperar.
Otras dos reglas del mismo aviso, que sí son claras: un boleto ya facturado no se puede cambiar ni intercambiar, y los boletos abiertos se facturan en el mes en que realmente viajas, no cuando los compras.
Compara con el resto en la tabla de plazos por tienda.
Errores frecuentes y cómo resolverlos
| Qué te dice el portal | Qué significa y qué hacer |
|---|---|
| «No es posible facturarlo ya que no existe o los datos son incorrectos» | Es la respuesta genérica de ETN y no dice cuál de los tres datos falla, porque los valida juntos. Revisa los tres: que el número de operación sea el de ese boleto, que el importe sea el de ese boleto y no el total de la compra, y que el asiento sea el correcto. Ojo con la letra O y el cero. |
| «No es posible solicitar factura de un boleto abierto» | Ese boleto todavía no tiene fecha ni corrida asignadas. Se factura cuando lo usas para viajar, con el número de operación del viaje real. |
| «RFC inválido» | Lo dice el propio formulario antes de enviar nada. Puede ser un problema de formato (tres o cuatro letras, seis dígitos y tres de homoclave) o que hayas puesto el genérico XAXX010101000, que ETN no acepta. |
| El campo «Importe» sólo admite números | Escríbelo con punto decimal y sin el signo de pesos ni comas: 850.00, no $850 ni 1,250.50. |
| El campo «Asiento» debe contener al menos un número | El asiento es obligatorio en boletos de pasajero. Sólo va vacío en comprobantes de paquetería, donde el portal lo oculta. |
| El SAT rechaza el nombre del receptor | El nombre no coincide con el padrón. Cópialo exactamente de tu Constancia, con acentos y con todos los nombres. Si es empresa, prueba sin el régimen de capital al final (S.A. de C.V., S.C., SAPI de C.V.). |
| El portal no responde o se corta a mitad | Es una falla de su lado, no de tus datos: tu boleto sigue vigente y no se consumió. Vuelve a intentarlo en un momento con exactamente los mismos datos. |
Más casos en por qué no puedo facturar mi ticket.
Casos especiales: boletos abiertos, paquetería y viajes de empresa
Boletos abiertos. Es el caso más particular de ETN. Un boleto abierto es el que se compra sin fecha ni corrida, para usarlo cuando convenga, y no se puede facturar mientras siga así: el sistema lo bloquea expresamente. La factura se pide después de viajar, con el número de operación que se genera en ese momento, y —según su propio aviso— dentro del mes en que efectivamente viajaste. Si compraste un boleto abierto en enero y viajas en marzo, el mes que cuenta es marzo.
Paquetería y carta porte. ETN factura también sus envíos, en el mismo flujo pero con una diferencia: no hay asiento. Cuando el comprobante es de paquetería, el portal esconde ese campo y lo manda en cero. Si estás facturando un envío, deja el asiento vacío y captura el número de operación y el importe como siempre.
Varios boletos en un solo CFDI. El portal permite agregar más de una operación al mismo comprobante: cada renglón lleva su número de operación, su importe y su asiento. Es lo natural cuando viaja una familia o un equipo. En el formulario de esta página validamos de a un boleto por vez, a propósito, para poder decirte con precisión qué respondió el portal sobre cada uno; una vez que sabes que los tres o cuatro están bien, agruparlos en el portal oficial es directo.
Viajes de empresa. Si la factura va a nombre de una persona moral, captura la razón social tal como aparece en la Constancia de la empresa y su RFC de doce caracteres. El uso de CFDI habitual para un gasto de viaje es G03 (gastos en general). Y ten presente el detalle de la fecha: el CFDI se emite con la fecha en que lo generas, no con la del viaje, así que un viaje de fin de mes facturado tarde cae en el mes siguiente de tu contabilidad.
Después de facturar: valida y guarda tu CFDI
Una factura válida son dos archivos: el XML, que es el comprobante fiscal real —el que tu contador o el SAT necesitan— y el PDF, que es sólo la versión legible. ETN envía los dos al correo que capturaste al principio, y por eso ese correo se pide antes que los datos del boleto.
Si necesitas recuperar una factura anterior, no hace falta repetir el trámite: el portal tiene una consulta de historial a la que se entra con el mismo RFC, donde aparecen los comprobantes ya emitidos. Úsala antes de volver a solicitar una factura que quizá ya existe, sobre todo porque ETN advierte que un boleto ya facturado no se puede cambiar ni intercambiar: es una operación que conviene no repetir por error.
Cuando tengas el CFDI, verifica que traiga su folio fiscal (el UUID) y, si quieres asegurarte, valídalo en el portal del SAT. Guarda el XML: es el archivo con el que se deduce. Aquí explicamos cómo obtener y descargar tu factura y qué hacer si un comprobante no aparece en tu conciliación con el SAT.
Preguntas frecuentes sobre la facturación en ETN
¿Dónde se factura un boleto de ETN?
Aquí mismo. En el formulario de esta página capturas tu RFC, tu correo y los tres datos del boleto —número de operación, importe y asiento— y consultamos el portal oficial de ETN en el momento. Si todavía no podemos emitir la factura por ti, el portal oficial (venta.etn.com.mx) queda como respaldo y pide exactamente los mismos datos.
¿Qué es el número de operación y dónde está?
Es el identificador de tu boleto dentro del sistema de ETN, y es el dato con el que se factura. Viene impreso en el boleto y también en el correo de confirmación si compraste en línea. No es el número de corrida ni el folio del asiento: es un código propio de la venta. Si viajaron varias personas, cada boleto tiene su propio número de operación.
¿Puedo facturar con el RFC genérico XAXX010101000?
No. El portal de ETN rechaza expresamente el RFC genérico: su propio formulario lo bloquea antes de enviar nada. Necesitas facturar a un RFC real, el que aparece en tu Constancia de Situación Fiscal, sea de persona física o de empresa.
¿Cuánto tiempo tengo para facturar mi boleto de ETN?
El portal da dos reglas distintas en dos pantallas distintas. En la primera dice que cuentas con 30 días naturales después de la fecha de tu viaje; en la segunda dice que la factura debe solicitarse en el mes en que se desarrolla el viaje, y que si viajaste el último día del mes tienes hasta el día 5 del mes siguiente. Como las dos son suyas y no dicen lo mismo, la recomendación práctica es facturar dentro del mismo mes del viaje y no confiar en el margen.
Tengo un boleto abierto, ¿lo puedo facturar?
No mientras siga abierto. Un boleto abierto es el que todavía no tiene fecha ni corrida asignadas, y el sistema de ETN bloquea su facturación de forma explícita. Se factura cuando lo usas para viajar: en ese momento se genera el número de operación del viaje real, y ése es el que sirve para la factura.
¿Puedo juntar varios boletos en una sola factura?
Sí. El portal permite agregar más de una operación al mismo comprobante, cada una con su importe y su asiento. En el formulario de esta página se valida de a un boleto por vez, para poder decirte con precisión qué respondió el portal sobre cada uno; si necesitas juntarlos, hazlo en el portal oficial con los datos que ya validaste aquí.
¿Los envíos de paquetería de ETN también se facturan aquí?
El portal cubre boletos y carta porte de paquetería en el mismo flujo, pero con una diferencia: en paquetería no hay asiento, así que ese campo va vacío. Si tu comprobante es de un envío y no de un viaje, deja el asiento en blanco y captura el número de operación y el importe como siempre.
¿Qué pasa si ya facturé ese boleto?
ETN es tajante en su propio aviso: un boleto ya facturado no se puede cambiar ni intercambiar. Si necesitas recuperar el comprobante, entra al portal con tu RFC y usa la consulta de historial de facturas, donde aparecen las que ya emitiste.
¿Con qué fecha se emite la factura?
Con la fecha en que la generas en el portal, no con la del viaje. Es un detalle que importa para tu contabilidad: si viajaste el 30 y facturas el 2 del mes siguiente, el CFDI queda con fecha del mes siguiente. Por eso conviene facturar el mismo mes del viaje.
¿Qué datos fiscales necesito?
Los de tu Constancia de Situación Fiscal: RFC con homoclave, nombre o razón social exactamente como aparece ahí, código postal de tu domicilio fiscal, régimen fiscal y el uso que le darás al CFDI. ETN emite en CFDI 4.0, así que esos cinco datos son obligatorios. El correo se pide desde el primer paso: es a donde llega el comprobante.
¿Tu problema no está aquí? Revisa la guía general de por qué no puedo facturar mi ticket o los plazos por tienda.